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月度报表 科目余额表

科目余额表

科目余额表

月份 科目名称 期初余额(借方) 期初余额(贷方) 本期发生额(借方) 本期发生额(贷方) 本年累计发生额(借方) 本年累计发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方)
2 -行政费用 55 55 807.53 807.53
2 -教具 685.37 685.37
2 -教师费用 5553.49 5553.49 27440.39 27440.39
2 -培训费 3577 3577
2 《音乐剧创造奇迹》 10805.29 10805.29 38552.74 38552.74
2 -教师费用 6802.79 6802.79 14700.7 14700.7
2 -舞台服装与道具 8000 8000
2 -水电费用 402.5 402.5 852.04 852.04
2 -行政费用 11400 11400
2 -行政后勤人员开支 3600 3600 3600 3600
2 管理费用 24382.36 24682.36 41120.77 41120.77
2 工资 6783.4 6783.4 6783.4 6783.4
2 办公费 440.1 440.1 440.1 440.1
2 招待费 512 512
2 房屋装修摊销 6714.36 6714.36 13428.72 13428.72
2 -租赁费 9614.5 9614.5 18509.59 18509.59
2 -折旧费 0 0 830 830 1446.96 1446.96 0 0
1 现金 984.77 0 46088.00 37296.96 46088.00 37296.96 9775.81 0
1 银行存款 371704.07 0 10000.00 67459.24 10000.00 67459.24 314244.83 0
1 -工行7418 371704.07 0 10000.00 67459.24 10000.00 67459.24 314244.83 0
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