微光艺术康复中心

科目余额表

月份	科目名称	本期发生额(借方)	本期发生额(贷方)	本年累计发生额(借方)	本年累计发生额(贷方)
10	-捐赠收入	125,310.91	125,310.91	744,430.50	744,430.50
10	-提供服务收入-培训收入	27,456.00	27,456.00	153,108.00	153,108.00
10	其他收入	264.92	264.92	264.92	264.92
10	-利息收入	264.92	264.92	264.92	264.92
10	管理费用	65,158.88	65,158.88	368,361.58	368,361.58
10	-工资	24,288.26	24,288.26	124,088.03	124,088.03
10	-社保费	2,088.59	2,088.59	15,963.12	15,963.12
10	-办公费	1,262.00	1,262.00	32,925.36	32,925.36
10	-交通费	67.50	67.50	2,861.09	2,861.09
10	-招待费			913.70	913.70
10	-中心餐费			2,324.00	2,324.00
10	-房屋装修摊销	6,693.13	6,693.13	64,377.96	64,377.96
10	-房租水电	16,827.92	16,827.92	91,185.67	91,185.67
10	-折旧费	472.06	472.06	2,487.70	2,487.70
10	-税金			764.52	764.52
10	-劳务费	7,745.48	7,745.48	23,809.48	23,809.48
10	-汽车费用	331.00	331.00	1,078.01	1,078.01
10	-福利费			200.00	200.00
10	-教学用品	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42
10	其他费用	264.92	264.92	14.25	14.25