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月度报表 科目余额表

科目余额表

科目余额表

月份 科目名称 期初余额(借方) 期初余额(贷方) 本期发生额(借方) 本期发生额(贷方) 本年累计发生额(借方) 本年累计发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方)
10 -捐赠收入 125,310.91 125,310.91 744,430.50 744,430.50
10 -提供服务收入-培训收入 27,456.00 27,456.00 153,108.00 153,108.00
10 其他收入 264.92 264.92 264.92 264.92
10 -利息收入 264.92 264.92 264.92 264.92
10 管理费用 65,158.88 65,158.88 368,361.58 368,361.58
10 -工资 24,288.26 24,288.26 124,088.03 124,088.03
10 -社保费 2,088.59 2,088.59 15,963.12 15,963.12
10 -办公费 1,262.00 1,262.00 32,925.36 32,925.36
10 -交通费 67.50 67.50 2,861.09 2,861.09
10 -招待费 913.70 913.70
10 -中心餐费 2,324.00 2,324.00
10 -房屋装修摊销 6,693.13 6,693.13 64,377.96 64,377.96
10 -房租水电 16,827.92 16,827.92 91,185.67 91,185.67
10 -折旧费 472.06 472.06 2,487.70 2,487.70
10 -税金 764.52 764.52
10 -劳务费 7,745.48 7,745.48 23,809.48 23,809.48
10 -汽车费用 331.00 331.00 1,078.01 1,078.01
10 -福利费 200.00 200.00
10 -教学用品 4,631.42 4,631.42 4,631.42 4,631.42
10 其他费用 264.92 264.92 14.25 14.25
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